Apstiprināts pašvaldības 2020. gada budžets

Pievienots: 28.01.2020

2020. gada 23. janvārī Krāslavas novada domes sēdē apstiprināts 2020. gada budžets.

2020. gadā budžetu raksturo šādas galvenās prioritātes - izdevumu palielināšana uzņēmējdarbības attīstībai, pilsētas ielu un novada ceļu uzturēšanai un atjaunošanai, kvalitatīvas izglītības sistēmas uzturēšanai visās novada izglītības iestādēs, sociālajām vajadzībām, veicinot sociālo pakalpojumu piedāvājumu attīstību un sociālās iekļautības veicināšanu, piesaistot Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļus projektu īstenošanai.

Krāslavas novada domes 2020. gada pamatbudžeta plānotie ieņēmumi ir 25 455 603 EUR, izdevumi 29 055 118 EUR. Starpību starp ieņēmumiem un izdevumiem tiek plānots segt ar līdzekļu atlikumu uz gada sākumu un plānoto Valsts kases aizdevumu Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto projektu priekšfinansējuma un līdzfinansējuma nodrošināšanai.

Budžeta ieņēmumi

Budžeta ieņēmumi plānoti 25 455 603 EUR kopsummā un tos veido:

- nodokļu ieņēmumi,
- nenodokļu ieņēmumi (no pašvaldības nodevām, sodiem, ieņēmumiem no ūdenstilpju un zvejas tiesību nomas un zvejas tiesību nerūpnieciskas izmantošanas, ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma un zemes īpašuma pārdošanas),
- ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem (ieņēmumi no vecāku maksām, ieņēmumi par telpu nomu, ieņēmumi par zemes nomu, maksa par personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs, ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem u.c.),
- mērķdotācijas, kas saņemtas pašvaldības pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, interešu izglītības programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, pašvaldības izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, mūzikas, mākslas un sporta skolās nodarbināto programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām,
- mērķdotācijas algotu pagaidu sabiedrisko darbu organizēšanai,
- mērķdotācija pašvaldību autoceļiem (ielām),
- ieņēmumi no ES fondiem finansēto projektu īstenošanai,
- pašvaldības budžetā saņemtā dotācija no pašvaldības finanšu izlīdzināšanas fonda.

2020. gada pašvaldības budžeta ieņēmumu struktūra

Ieņēmumi	EUR	Apjoms %
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	5191874	20,4
Nekustamā īpašuma nodoklis	692872	2,7
Citi nodokļi	28200	0,1
Nenodokļu ieņēmumi	114702	0,5
Maksas pakalpojumi	978003	3,8
Mērķdotācija pedagogu darba algai un VSAOIE	1695422	6,7
Dotācija no pašvaldību izlīdzināšanas fonda	5794847	22,8
Dotācija autoceļu (ielu uzturēšanai)	733034	2,9
Dotācija autoceļu (ielu uzturēšanai)	733034	2,9
Transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem	9731013	38,2
Citi transferti	495636	1,9
Kopā	25455603	100

Budžeta izdevumi

2020. gadā Krāslavas novada budžetā tiek plānoti izdevumi 29055118 EUR apmērā.

2020. gada pašvaldības budžeta izdevumu struktūra

Izdevumi pēc funkcionālajām kategorijām	EUR	Apjoms %
Izpildinstitūcija	2480734	8,54
Pašvaldības policija un bāriņtiesa	240922	0,83
Ekonomiskā darbība	10981728	37,8
Vides aizsardzība	570831	1,96
Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana	1748260	6,02
Veselība	187146	0,64
Kultūra, reliģija	1883936	6,48
Izglītība	8513046	29,3
Sociālā aizsardzība	2448515	8,43
Kopā	29055118	100,00

2020. gadā visnozīmīgākās plānotās izmaksas saistītas ar ieguldījumiem uzņēmējdarbībai - investīciju projektos, kas ļaus piesaistīt investīcijas uzņēmējdarbības infrastruktūras nodrošināšanai un darbavietu radīšanai. 2020. gadā plānotas vērienīgas izmaksas izglītības iestāžu mācību vides uzlabošanai Krāslavas Varavīksnes vidusskolā un Krāslavas pamatskolā.

Nozīmīgākie plānotie investīciju projekti

Investīcijas	Plānotās investīcijas (EUR)
SOCIĀLĀ AIZSARDZĪBA
LAD LEADER Sociālo pakalpojumu piedāvājuma attīstība Krāslavas novadā, nodrošinot specializētā transporta pakalpojumus personām ar apgrūtinātu pārvietošanos	54394
LV-LT-BY Sociālās iekļautības veicināšana, organizējot kopējus pasākumus un uzlabojot sociālos pakalpojumus Krāslavas un Polockas pašvaldībās	100000
ERAF 9.3.1. Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Krāslavas novadā (Plāteru 10 ēkas pārbūve ģimeniskai videi pietuvinātam pakalpojumam, dienas aprūpes un sociālās rehabilitācijas centru telpu remonts bērniem ar FT)	200000
IZGLĪTĪBA
ERAF 8.1.2. Krāslavas novada vispārējo izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana (remontdarbi Krāslavas Varavīksnes vidusskolā un Krāslavas pamatskolā, mēbeļu iegāde, IT tehnoloģiju iegāde, dienesta viesnīcas būvniecība)	2069818
ERAF 4.2.2. Saules kolektoru sistēmas uzstādīšana Krāslavas peldbaseina energoefektivitātes uzlabošanai	180000
KULTŪRA, SPORTS
LAD LEADER Dabas parka „Daugavas loki” Adamovas dabas takas daudzveidības saglabāšana un aizsardzība, īstenojot teritorijas apsaimniekošanas pasākumus	35000
LV-LT-BY Kulinārā mantojuma un tradicionālo amatniecības prasmju saglabāšana un popularizēšana (Amatniecības darbnīcu izveide Krāslavas pils staļļos)	199000
LAD LEADER Velomaršruta izveide un labiekārtošana Latvijas - Baltkrievijas pierobežā	23414
VESELĪBA
ESF 9.2.4. Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Krāslavas novadā	34000
IELAS, CEĻI, RAŽOŠANAS ZONAS
LV-LT-BY Robežšķērsošanas infrastruktūras attīstība, radot priekšnosacījumus robežšķērsošanas procesa uzlabošanai (stāvlaukuma izbūve Pāterniekos)	2140176
ERAF 5.6.2. Loģistikas centra attīstība. I kārta (būvprojekta izstrāde)	50000
ERAF 5.6.2. Krāslavas un Dagdas novadu ceļu tīkla rekonstrukcija uzņēmējdarbības veicināšanai degradētajās teritorijās (ceļa „Augstkalne-Saksoni” un Augstkalnes ciema Kalna ielas posmu asfaltēšana Ūdrīšu pagastā), projekta partneris Dagdas novada dome	2228885
ERAF 5.6.2. Dienvidlatgales pašvaldību degradēto teritoriju revitalizācija uzņēmējdarbības attīstībai (Ražošanas zonas izveide Indras ielā, Indras ielas pārbūve Krāslavā, I kārta), projekta partneris Daugavpils novada dome	2675000
ERAF 5.6.2. Ražošanas zonas izveide Indras ielā Krāslavā, II kārta	2 288 500
LAD Pamatpakalpojumi Krāslavas novada Kaplavas un Skaistas pagastu prioritāro ceļu pārbūve	270000
ERAF 3.3.1. Darbavietu radīšanai un privāto investīciju piesaistei nepieciešamās uzņēmējdarbības infrastruktūras nodrošināšana Krāslavas novadā	162000
Attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija pagastu pārvaldēs	169621
Krāslavas daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iekškvartālu caurbraucamo celiņu seguma atjaunošana (Ezera - Podnieku ielu rajons, Vienības - Aronsona ielu rajons, Baznīcas iela)*	281562