Утвержден бюджет самоуправления на 2021 год

Добавлен: 02.02.2021

28 января 2021 года на заседании Краславской краевой думы утвержден бюджет самоуправления Краславского края на 2021 год.

 В соответствии с законом об административных территориях и населенных пунктах Краславская краевая дума продолжает выполнять свои функции и задачи в установленном нормативными актами порядке до первого заседания депутатов думы самоуправления, которые будут избраны на выборах в самоуправления 2021 года, которое будет созвано в установленном законом порядке 1 июля 2021 года. Объединенные в рамках административно-территориальной реформы самоуправления Краславского и Дагдского краев и Шкелтовской, Граверской, Кастулинской волостей Аглонского края в качестве единого самоуправления Краславского края начнут работу 1 июля 2021 года после объединения самоуправлений, когда будет создано новое производное публичное лицо и оно станет восприемником всех имеющихся прав и обязательств производных публичных лиц.

Бюджет составлен на 2021 года, в соответствии с 18 пунктом Переходных правил закона об административных территориях и населенных пунктах после 1 июля 2021 года новобразованное самоуправление объединит бюджеты на хозяйственный год самоуправлений и не позднее, чем в течение месяца утвердит их.

Бюджет на 2021 год характеризуют следующие главные приоритеты – продолжение начатых проектов в целях развития предпринимательской деятельности, привлечение финансирования на содержание и восстановление улиц города и дорог края, обеспечение качественной системы образования во всех учебных заведениях края, обеспечив вложения в целях приведения в порядок учебной среды, на социальные нужды, содействуя развитию предложения социальных услуг и социальному вовлечению, привлекая средства структурных фондов Европейского Союза для реализации проектов.

Планируемые доходы основного бюджета Краславской краевой думы на 2021 год составляют 18 075 238 EUR, расходы – 24 356 097 EUR, средства на финансирование - EUR 6 280 859.  Разницу между доходами и расходами планируется покрыть из остатка средств на начало года и займов из Госкассы для реализации инвестиционных проектов.

Бюджетные доходы

 Бюджетные доходы планируются в размере 18 075 238 EUR и их формируют:

- доходы по налогам (подоходный налог с населения, налог на недвижимость, налог на азартные игры, налог на природные ресурсы),
- доходы, не связанные с налогами (пошлины самоуправления, штрафы, доходы от аренды прав на водоем и лов рыбы и непромышленного использования прав на лов рыбы,  доходы от продажи недвижимости (зданий и сооружений) и земельной недвижимости),
- доходы за оказанные учреждениями платные услуги (доходы от платы родителей, доходы за аренду помещений, доходы от аренды земли, плата за пребывание лица в учреждении соц.ухода, доходы за коммунальные услуги и др.),

- доходы от трансфертных перечислений из государственного бюджета, в том числе:
- целевые дотации, полученные на зарплаты педагогов учебных заведений основного и среднего образования и обязательные вносы государственного социального страхования, зарплаты педагогов программ образования по интересам и обязательные вносы государственного социального страхования, на зарплаты педагогов учебных заведений самоуправления, работающих по образовательным программам для детей с пятилетнего возраста и обязательные вносы государственного социального страхования, на зарплаты педагогов, занятых в программах музыкальной, художественной и спортивной школ и обязательные вносы государственного социального страхования,
- целевые дотации на организацию оплачиваемых временных общественных работ,
- целевая дотация на дороги (улицы) самоуправлений,
- доходы от инструментов политики Европейского Союза и других софинансируемых в рамках зарубежной финансовой помощи проектов,
- полученная в бюджет самоуправления дотация из фонда финансового выравнивания самоуправления.

 Структура доходов бюджета самоуправления на 2021 год 

Доходы	EUR
Подоходный налог населения	4835684
Налог на недвижимое имущество	708660
Другие налоги	39600
Доходы, не связанные с налогами	147506
Платные услуги	1030594
Целевая дотация на зарплату педагогов и ОВГСС	1825084
Дотация из фонда выравнивания самоуправлений	5155024
Дотация на содержание дорог (улиц)	733034
Трансферты для проектов, софинансируемых инструментами политики Европейского Союза и других зарубежных источников финансовой помощи	1607091
Другие трансферты  и доходы от софинансирования	1992961
Всего	18075238

 Бюджетные расходы

 В 2021 году в бюджете Краславского края планируются расходы в размере 24 356 097 EUR.

 Самые значимые планируемые инвестиции

 ERAF 5.6.2. Реконструкция дорожной сети в Краславском и Дагдском краях в целях содействия предпринимательской деятельности на деградированных территориях (перестройка участка дороги  «Богданы – Орницаны» Скайстской волости Краславского края и перестройка участка  «Объездная дорога Пастари–Краслава» Краславской волости Краславского края), партнер по проекту - Дагдская краевая дума, общие расходы на проект - EUR 595763, в том числе финансирование ЕС/государства /другое - EUR 513730.

ERAF 3.3.1. Обеспечение необходимой инфраструктуры для предпринимательской деятельности, создания рабочих мест и привлечения частных инвестиций в Краславский край  (перестройка участка  Аулейской волости Краславского края «Дорога на лесопилку в Шкипах»), общие расходы на проект - EUR 185432, в том числе финансирование ЕС/государства /другое - EUR 144895.

В рамках заключенного в 2021 году договора будет завершена перестройка участка улицы Яловецка (расходы - 69432 EUR), планируется перестройка улицы Пилс (планируемые расходы - 350000 EUR) с привлечением средств из государственного займа для сокращения и устранения влияния чрезвычайной ситуации в связи с распространением Covid-19, планируется перестройка моста через Яньупите в Краславе (общие планируемые расходы на проект - EUR 600000), для реализации проекта планируется привлечь заем из Госкассы в размере EUR 400000 в целях осуществления важного для самоуправления приоритета. Указанные мероприятия значительно улучшат транспортную инфраструктуру, поскольку улицы Яловецка и Пилс, а также мост через Яньупите имеют стратегическое значение для организации безопасного движения к крупнейшему учебному заведению  Краславского края - Краславской государственной гимназии и организации транспортного потока от Краславской государственной гимназии к новообразуемой Краславской музыкальной и художественной школе, Краславскому детско-юношескому центру, Краславскому плавательному бассейну, расположенным на улице Райня 25, в Краславе.

В 2021 году, используя полученные фондом автодорог (улиц) средства и полученные и неиспользованные в 2020 году средства из целевой дотации, планируется произвести перестройку центральных улиц города Краслава, общие расходы на проект - EUR 355965.

В 2021 году планируется произвести восстановление покрытия сквозных внутриквартальных дорожек на территории многоквартирных жилых домов в Краславе, общие планируемые расходы на проект - EUR 300000.  

LAD LEADER «Сохранение многообразия и защита Адамовой природной тропы в природном парке «Излучины Даугавы», осуществляя мероприятия по хозяйственному обслуживанию территории» - EUR 23000, в том числе финансирование ЕС/государства /другое - EUR 15000.

LV-LT-BY «Сохранение и популяризация кулинарного наследия и традиционных ремесленных навыков (Оборудование ремесленных мастерских в здании бывших конюшен Краславского замка)» - EUR 353120, в том числе финансирование ЕС/государства /другое - EUR 304892;

WiFi4EU – оборудование 11 новых пунктов WiFi - EUR 16000, в том числе финансирование ЕС/государства /другое - EUR 15000.

В 2021 году планируется разработать проект реконструкции Краславского замка графов Платеров с привлечением средств из государственного займа для сокращения и устранения влияния чрезвычайной ситуации в связи с распространением Covid-19.

В 2021 году планируется улучшение зоны отдыха у озера Перстеня. Краевая дума планирует продолжить работы по благоустройству на пляже, чтобы создать место, где могли бы отдыхать жители разного возраста. Планируется оборудовать на берегу озера спортивную площадку с различными уличными тренажерами, а также игровую площадку для самых маленьких посетителей.

В 2021 году планируются масштабные затраты в Краславской средней школе «Варавиксне» и Краславской государственной гимназии, с привлечением софинансирования ЕФРР планируется приобрести мебель и ИТ-технологии, будет закончено начатое в 2020 году строительство служебной гостиницы, общие расходы на проект - EUR 2192471, в том числе финансирование ЕС/государства /другое - EUR 617605.

В 2021 году планируется продолжить начатые в 2020 году ремонтные работы в Краславской государственной гимназии, а также произвести ремонтные работы в Краславской музыкальной и художественной школе, на улице Райня 25, приспособив имеющееся здание к требованиям музыкальной и художественной школы, общие планируемые расходы на ремонтные работы - EUR 400000, для выполнения ремонтных работ планируется привлечь заем для инвестиционных проектов учебных заведений.

LV-LT-BY «Содействие социальному вовлечению, организуя совместные мероприятия и улучшая социальные услуги в Краславском и Полоцком самоуправлениях», общие расходы на проект - EUR 129493, в том числе финансирование ЕС/государства /другое - EUR 109493.

ERAF 9.3.1. «Развитие инфраструктуры услуг в целях реализации планов деинституционализации в Краславском крае», общие расходы на проект - EUR 600000, в том числе финансирование ЕС/государства /другое - EUR 450000.

 Структура расходов бюджета самоуправления на 2021 год 

Расходы по функциональным категориям	EUR
Исполнительный орган	2566308
Полиция самоуправления и сиротский суд	237045
Экономическая деятельность	5112098
Защита среды	590831
Обслуживание территорий и домов самоуправления	1425541
Здоровье	215333
Культура, религия	1948475
Образование	8990355
Социальная защита	3270111
Всего	24356097